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目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、2019年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                          第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责。维护邵阳武冈机场的治安、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，以及防范和处置机场重大暴力型犯罪和恐怖活动等工作，维护机场安全。
（二）机构设置。武冈机场分局为市公安局正科级派出机构，包括局机关本级及武冈机场分局派出所、武冈机场分局交警大队、武冈机场分局警务保障室等三个下属机构。
二、部门预算单位构成
武冈机场分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算158.01万元，其中，一般公共预算拨款158.01万元，政府性基金预算拨款158.01万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少） 5.54万元，主要是今年新增民警1名，预算增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 158.01 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 121.22 万元，教育     0万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 5.54 万元，主要是今年新增民警1名，支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 158.01 万元，其中，一般公共服务支出 36 万元，占 22.78 %；公共安全支出 121.39 万元，占 76.82 %；社会保障和就业支出0.62万元，占 0.39 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 158.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门项目支出合并至市公安局，无部门项目支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级及下属机场派出所、警务保障室、交警大队等 3 家行政事业单位的机关运行经费 121.22 万元，比上年预算增加 5.54 万元，上升 3.63 %，主要是今年新增民警1名，经费增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级及下属机场派出所、警务保障室、交警大队等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 10万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1 万元，主要是我部门公务接待费用减少。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 158.01万元，拟召开 20 会议，人数 450 人，内容为日常工作安排性会议；培训费预算 0.5 万元，拟开展 2 培训，人数 100  人，内容为 禁毒、反恐防暴维稳处突方面培训 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额    0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年无新增配置公务用车和新增配备单位价值50万元以上通用设备计划和预算。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为158.01 万元，其中，基本支出 158.01 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附：2019年机场分局预算公开表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

2019年邵阳市公安局武冈机场分局部门预算表（标准）